Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-11 09:25:32
2026-03-11 09:25:32
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legisaltivo, conforme nota fiscal.
|
R$ 19,17 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 215,49 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000012 | 0000003 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Vlr. que se empenha correspondente a UVP deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
C. I.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.
08.367.243/0001-74
Vlr. que se empenha correspondente a 09 (Nove) passagens aérea dos Vereadores deste Poder Legislativo, para participar da 25ª Marcha dos Gestores e Legisaltivos Municipais em Brasília-DF nos dias 27
|
R$ 16.746,48 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000016 | 0000003 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
Vlr. que se empenha correspondente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria ao Controle Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Surubim, de acordo com Projeto Básico e Proposta de Preç
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
Vlr. que se empenha correspondente a renovação do certificado digital pessoa física do funcionário deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviço.
|
R$ 133,28 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000021 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E D
|
R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000020 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUN
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000019 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB, DESTINADOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, AO
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000018 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de pessoa jurídica, para a Prestação de Serviços de locação e manutenção de softwares de Gestão Pública de Protocolo, para a Câmara Municipal de Verea
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000017 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIATÉCNICA NA ÁREA DERECURSO SHUMANOS, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, A GE
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000015 | 0000003 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
Vlr. que se empenha correspondente a prestação serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria Legislativa com ênfase em processo Legislativo, para atender às necessidades da Câmara Munic
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA
09.395.620/0001-41
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Banda Larga deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000007 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente aos vencimentos dos Funcionários Comissionados II deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 124.158,00 | R$ 10.587,75 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000006 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente aos vencimentos dos Funcionários Comissionados Mesa Diretora deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 103.848,00 | R$ 5.491,20 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000004 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente aos vencimentos dos Funcionários Efetivos deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 62.945,60 | R$ 22.772,14 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
613.XXX.XXX-91
Vlr. que se empenha correspondente a Parcela Indenizatória do Presidente deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000001 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente ao subsídios Vereadores deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 180.817,00 | R$ 94.017,80 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA
09.395.620/0001-41
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Banda Larga deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
CASSIANO DE SOUZA BANDEIRA
43.688.989/0001-80
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 970,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legisaltivo, conforme nota fiscal.
|
R$ 19,17 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 215,49 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000003 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Vlr. que se empenha correspondente a UVP deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 600,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
C. I.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.
08.367.243/0001-74
Vlr. que se empenha correspondente a 09 (Nove) passagens aérea dos Vereadores deste Poder Legislativo, para participar da 25ª Marcha dos Gestores e Legisaltivos Municipais em Brasília-DF nos dias 27
|
R$ 16.746,48 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000003 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
Vlr. que se empenha correspondente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria ao Controle Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Surubim, de acordo com Projeto Básico e Proposta de Preç
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
Vlr. que se empenha correspondente a renovação do certificado digital pessoa física do funcionário deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviço.
|
R$ 133,28 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E D
|
R$ 5.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUN
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS WEB, DESTINADOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, AO
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de pessoa jurídica, para a Prestação de Serviços de locação e manutenção de softwares de Gestão Pública de Protocolo, para a Câmara Municipal de Verea
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIATÉCNICA NA ÁREA DERECURSO SHUMANOS, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, A GE
|
R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000003 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
Vlr. que se empenha correspondente a prestação serviços técnicos especializados em Consultoria e Assessoria Legislativa com ênfase em processo Legislativo, para atender às necessidades da Câmara Munic
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000002 |
GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA
09.395.620/0001-41
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Banda Larga deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente aos vencimentos dos Funcionários Comissionados II deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 124.158,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente aos vencimentos dos Funcionários Comissionados Mesa Diretora deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 103.848,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente aos vencimentos dos Funcionários Efetivos deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 62.945,60 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
613.XXX.XXX-91
Vlr. que se empenha correspondente a Parcela Indenizatória do Presidente deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 13.909,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000003 |
SURUBIM CAMARA MUNICIPAL
08.783.078/0001-31
Vlr. que se empenha correspondente ao subsídios Vereadores deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 180.817,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
GNET PROVEDOR - SERVICOS E INTERNET LTDA
09.395.620/0001-41
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Banda Larga deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
CASSIANO DE SOUZA BANDEIRA
43.688.989/0001-80
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 970,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000059 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legisaltivo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 19,17 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000058 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 215,49 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
C. I.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.
08.367.243/0001-74
Vlr. que se empenha correspondente a 09 (Nove) passagens aérea dos Vereadores deste Poder Legislativo, para participar da 25ª Marcha dos Gestores e Legisaltivos Municipais em Brasília-DF nos dias 27
|
Carregando...
|
R$ 16.746,48 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
Vlr. que se empenha correspondente a renovação do certificado digital pessoa física do funcionário deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviço.
|
Carregando...
|
R$ 133,28 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 | Ordinário |
CASSIANO DE SOUZA BANDEIRA
43.688.989/0001-80
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 970,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
Vlr. que se empenha correspondente ao pagamento com abastecimento do automóvel da Presidência e motocicletas deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 596,59 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | Global |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, impressoras, scanners e nobreaks da Câmara Municipal de Vereado
|
Carregando...
|
R$ 19.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | Global |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de filmagem durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na
|
Carregando...
|
R$ 52.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000051 | Ordinário |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÃMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026, CENTRO D
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000050 | Ordinário |
Nailton Lima de Arruda
571.XXX.XXX-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA - VEREADOR – MATRÍCULA 166; VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.952,87. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA
|
Carregando...
|
R$ 1.952,87 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 486,50 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000048 | Global |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
Vlr. que se empenha correspondente à veiculação e produção de material da Câmara Municipal no site Surubim News (e rede sociais homônimas).
|
Carregando...
|
R$ 20.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000047 | Global |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA
28.931.573/0001-58
Vlr. que se emenha correspondente a Prestação de Serviços de divulgação em site, www.portaldacidade,com/surubim, de matérias relacionadas relacionadas a atividades da Câmara Municipal de Vereadores de
|
Carregando...
|
R$ 20.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
Vlr. que se empenha correspondente ao INSS-Empresa dos prestadores de serviços deste Poder Legislativo, conforme comprovante.
|
Carregando...
|
R$ 1.100,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000045 | Global |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
388.XXX.XXX-34
Vlr. que se empenha correspondente a serviços prestados em fotografia nas Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
Carregando...
|
R$ 20.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
JOVACY DE LIRA E SILVA SURUBIM
50.961.245/0001-53
Vlr. que se empenha correspondente a aqusição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 919,97 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
CN CASA E CONSTRUCAO LTDA
38.093.921/0001-19
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 326,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000042 | Ordinário |
ALISSON GONÇALVES DE LIMA
085.XXX.XXX-84
Vlr. que se empenha correspondente a serviço de paisagista para organizar o espaço externo e interno dos jardim deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviço.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000041 | Ordinário |
ERIVALDO SOUZA DA SILVA
088.XXX.XXX-19
Vlr. que se empenha correspondente a manutenção e embelezamento nas áreas verdes (incluso podas, plantio, adubação e controle de pragas), internas externas deste Poder Legislativo, conforme nota fisca
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R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000040 | Ordinário |
CASSIANO DE SOUZA BANDEIRA
43.688.989/0001-80
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 1.450,00 |