Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0311005 | 0000002 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E NOS SEGUINTES, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.
|
R$ 37.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0201001 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 133.685,20 | R$ 46.365,84 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0302025 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 862,97 | R$ 4,80 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0311032 | 0000001 |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 495,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0104001 | 0000009 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0104002 | 0000008 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0206016 | 0000008 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0206015 | 0000006 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0206014 | 0000006 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0201020 | 0000013 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.732,51 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311021 | 0000001 |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311022 | 0000001 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACI AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311016 | 0000001 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS VEREADORES SECCIONAL PERNAMBUCO - ANV/PE
63.263.583/0001-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2025, NA CIDADE DE CARUARUPE.
|
R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311019 | 0000001 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311024 | 0000001 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311017 | 0000001 |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO NATALINA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.076,70 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311020 | 0000001 |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311018 | 0000001 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311023 | 0000001 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311025 | 0000001 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0311005 | 0000002 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E NOS SEGUINTES, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.
|
R$ 37.800,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0201001 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 180.051,04 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0302025 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 867,77 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0311032 | 0000001 |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 495,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0311033 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA E MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 986,52 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0104001 | 0000009 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0104002 | 0000008 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0206016 | 0000008 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0206014 | 0000006 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0206015 | 0000006 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0201020 | 0000013 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.732,51 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311018 | 0000001 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311022 | 0000001 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACI AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311019 | 0000001 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311016 | 0000001 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS VEREADORES SECCIONAL PERNAMBUCO - ANV/PE
63.263.583/0001-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2025, NA CIDADE DE CARUARUPE.
|
R$ 10.400,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311021 | 0000001 |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311024 | 0000001 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311020 | 0000001 |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311017 | 0000001 |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO NATALINA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.076,70 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311023 | 0000001 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0311001 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 56,95 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311002 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 103,77 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311003 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 210,58 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311004 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.256,01 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311005 | Global |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E NOS SEGUINTES, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.
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R$ 90.720,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311006 | Ordinário |
UNIEVO EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
41.477.707/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE A POSGRADUACAO PRATICA EM LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM CAMARAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 4.989,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311007 | Ordinário |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 336,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311008 | Ordinário |
J M DO NASCIMENTO CAMPOS
27.543.763/0001-35
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO COM CAMINHAO PIPA, 06 (SEIS), PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311009 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.
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R$ 20.692,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311010 | Ordinário |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, POR 01(UM) ANO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 190,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311011 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 97,08 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311012 | Ordinário |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025., CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 2.034,34 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311013 | Ordinário |
LEQUISSANDRA FREITAS DA SILVA
22.275.703/0001-65
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE 1 (UMA) ARVORE DE NATAL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 2.633,49 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311014 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISALTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 1.530,62 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311015 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 44,23 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311016 | Ordinário |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS VEREADORES SECCIONAL PERNAMBUCO - ANV/PE
63.263.583/0001-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2025, NA CIDADE DE CARUARUPE.
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R$ 10.400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311017 | Ordinário |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO NATALINA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 1.076,70 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311018 | Ordinário |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311019 | Ordinário |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311020 | Ordinário |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 |