Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-11 09:25:32
2026-03-11 09:25:32
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Apresentando 20 de um total de 59 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000059 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legisaltivo, conforme nota fiscal.
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R$ 19,17 | R$ 19,17 | R$ 19,17 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000058 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 215,49 | R$ 215,49 | R$ 215,49 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000057 |
C. I.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.
08.367.243/0001-74
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Vlr. que se empenha correspondente a 09 (Nove) passagens aérea dos Vereadores deste Poder Legislativo, para participar da 25ª Marcha dos Gestores e Legisaltivos Municipais em Brasília-DF nos dias 27
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R$ 16.746,48 | R$ 16.746,48 | R$ 16.746,48 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000056 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
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Vlr. que se empenha correspondente a renovação do certificado digital pessoa física do funcionário deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviço.
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R$ 133,28 | R$ 133,28 | R$ 133,28 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 |
CASSIANO DE SOUZA BANDEIRA
43.688.989/0001-80
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
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Vlr. que se empenha correspondente ao pagamento com abastecimento do automóvel da Presidência e motocicletas deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 596,59 | R$ 596,59 | R$ 596,59 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
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Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, impressoras, scanners e nobreaks da Câmara Municipal de Vereado
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R$ 19.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
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Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de filmagem durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na
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R$ 52.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000051 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÃMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026, CENTRO D
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000050 |
Nailton Lima de Arruda
571.XXX.XXX-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA - VEREADOR – MATRÍCULA 166; VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.952,87. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA
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R$ 1.952,87 | R$ 1.952,87 | R$ 1.952,87 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000049 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 486,50 | R$ 486,50 | R$ 486,50 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000048 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
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Vlr. que se empenha correspondente à veiculação e produção de material da Câmara Municipal no site Surubim News (e rede sociais homônimas).
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R$ 20.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000047 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA
28.931.573/0001-58
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Vlr. que se emenha correspondente a Prestação de Serviços de divulgação em site, www.portaldacidade,com/surubim, de matérias relacionadas relacionadas a atividades da Câmara Municipal de Vereadores de
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R$ 20.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000046 |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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Vlr. que se empenha correspondente ao INSS-Empresa dos prestadores de serviços deste Poder Legislativo, conforme comprovante.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000045 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
388.XXX.XXX-34
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Vlr. que se empenha correspondente a serviços prestados em fotografia nas Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
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R$ 20.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000044 |
JOVACY DE LIRA E SILVA SURUBIM
50.961.245/0001-53
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Vlr. que se empenha correspondente a aqusição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 919,97 | R$ 919,97 | R$ 919,97 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000043 |
CN CASA E CONSTRUCAO LTDA
38.093.921/0001-19
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 326,00 | R$ 326,00 | R$ 326,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000042 |
ALISSON GONÇALVES DE LIMA
085.XXX.XXX-84
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Vlr. que se empenha correspondente a serviço de paisagista para organizar o espaço externo e interno dos jardim deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviço.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000041 |
ERIVALDO SOUZA DA SILVA
088.XXX.XXX-19
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Vlr. que se empenha correspondente a manutenção e embelezamento nas áreas verdes (incluso podas, plantio, adubação e controle de pragas), internas externas deste Poder Legislativo, conforme nota fisca
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000040 |
CASSIANO DE SOUZA BANDEIRA
43.688.989/0001-80
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |