Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 2025NE0107003 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
R$ 128,06 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0104001 | 0000005 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0104002 | 0000003 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL E MOTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 572,94 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0302025 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 1.484,47 | R$ 2,48 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0206015 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0206016 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0206014 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0201011 | 0000006 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0104042 | 0000003 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 19.863,22 | R$ 3.783,48 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0206012 | 0000001 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE 01 (UM) GAS DE CONZINHA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 105,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0206011 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.171,03 | R$ 0,00 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0201014 | 0000005 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0201009 | 0000005 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.570,40 | R$ 129,60 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0206010 | 0000001 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA MOTOCLICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 883,88 | R$ 0,00 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0206009 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 183,42 | R$ 0,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0201013 | 0000006 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0201008 | 0000009 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 121,15 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0201006 | 0000009 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.053,52 | R$ 30,17 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0201006 | 0000008 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.103,17 | R$ 26,07 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 2025NE0201010 | 0000006 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0107003 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
R$ 128,06 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0107004 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
R$ 340,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0107002 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JUNHO 2025.
|
R$ 340,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0104001 | 0000005 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0104002 | 0000003 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL E MOTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 572,94 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0302025 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 1.486,95 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0206014 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0206015 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0206016 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0201011 | 0000006 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0104042 | 0000003 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 23.646,70 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0206012 | 0000001 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE 01 (UM) GAS DE CONZINHA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 105,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0206011 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.171,03 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0201014 | 0000005 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0201009 | 0000005 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.700,00 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0206009 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 183,42 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0206010 | 0000001 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA MOTOCLICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 883,88 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0201013 | 0000006 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0302006 | Ordinário |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 3101 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302007 | Ordinário |
54.465.399 WESLEY CESAR DA SILVA CUNHA
54.465.399/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302008 | Ordinário |
GLADISTONNI BENTO DA SILVA
32.701.356/0001-49
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL
|
Carregando...
|
R$ 10.300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302009 | Ordinário |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 500,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302010 | Ordinário |
DAVES NASCIMENTO DE FRANCA
***.***.224-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DAVES NASCIMENTO DE FRANCA COORDENADOR DO SISTEMA CONTROLE INTERNO MATRICULA 566; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302011 | Ordinário |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR DE COMPRAS MATRICULA 567; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA E IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302012 | Ordinário |
LAWANNE VITORIA SILVA
***.***.524-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS GERAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DO DIA 01 AO DIA 20 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.006,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302013 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 106,20 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302014 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 491,82 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302015 | Ordinário |
GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA
17.964.985/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302016 | Ordinário |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E SCANNERS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302017 | Ordinário |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO FILMAGEM DE DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302018 | Ordinário |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 220,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302019 | Ordinário |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTEIRO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302020 | Ordinário |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302021 | Ordinário |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.150,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302022 | Ordinário |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.150,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302023 | Ordinário |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 275,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302024 | Ordinário |
VIP INFORMATICA LTDA
07.626.697/0002-30
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES DESTE PODR LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 15.530,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302025 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
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R$ 10.000,00 |