Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0206001 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL TERCERIZADO DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE MARCO 2025.
|
R$ 445,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206002 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A JUROS E MULTAS DO INSS TERCERIZADO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME GUIA.
|
R$ 110,34 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0302025 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 152,28 | R$ 3,72 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205014 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAAO DE AGUA PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205011 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205012 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205015 | 0000001 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 574,37. COM DESTINO A BONITOPE PARA PARTICIAPAR DA POSSE DA NOVA MESA DA UVB, NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE BONITOPE.
|
R$ 574,37 | R$ 0,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205013 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS), MES DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0104001 | 0000004 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0104002 | 0000002 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0205010 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 965,07 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0104042 | 0000002 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 19.863,22 | R$ 3.783,48 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0201011 | 0000004 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0205009 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DO INSS EMPRESA MONI, INERENTE AO MES DE ABRIL 2025.
|
R$ 8,58 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0205008 | 0000001 |
JOAO PAULO SANTANA DE PAULA
49.864.253/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0205007 | 0000001 |
SUENIA CARLA DO NASCIMENTO SOARES
***.***.394-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FIXACAO DE PLACAS NA GALERIA LUCILA MEDEIROS, DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0201010 | 0000005 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0205006 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DOS PRESTADOR DE SERVICOS TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE ABRIL 2025.
|
R$ 340,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0201003 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 55.549,19 | R$ 26.209,69 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0201005 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 107.365,99 | R$ 10.922,01 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 2025NE0206005 | 0000001 |
GLADISTONNI BENTO DA SILVA
32.701.356/0001-49
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM INSTALACAO DE ARCONDICIONADO E MANUTENCAO NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.980,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0206004 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 427,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0206003 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTOS DOS AUTOMOTORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 949,47 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206001 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL TERCERIZADO DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE MARCO 2025.
|
R$ 445,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206002 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A JUROS E MULTAS DO INSS TERCERIZADO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME GUIA.
|
R$ 110,34 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0302025 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 156,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205014 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAAO DE AGUA PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 300,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205015 | 0000001 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 574,37. COM DESTINO A BONITOPE PARA PARTICIAPAR DA POSSE DA NOVA MESA DA UVB, NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE BONITOPE.
|
R$ 574,37 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205011 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205013 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS), MES DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0205012 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0104001 | 0000004 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0104002 | 0000002 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0205010 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 965,07 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0104042 | 0000002 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 23.646,70 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0201011 | 0000004 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0205009 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DO INSS EMPRESA MONI, INERENTE AO MES DE ABRIL 2025.
|
R$ 8,58 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0205008 | 0000001 |
JOAO PAULO SANTANA DE PAULA
49.864.253/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 180,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0205007 | 0000001 |
SUENIA CARLA DO NASCIMENTO SOARES
***.***.394-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FIXACAO DE PLACAS NA GALERIA LUCILA MEDEIROS, DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 220,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0201010 | 0000005 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0201021 | Ordinário |
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
03.910.210/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICEPREFEITO E VEREADORES, PARA A LEGISLATURA 2025 A 2028.
|
Carregando...
|
R$ 244,22 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201022 | Ordinário |
JOSIMARIO DA SILVA FRANCA
***.***.264-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS MOVEIS DA ANTIGA CAMARA PARA A NOVA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SEREVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 950,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201023 | Ordinário |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DEDIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.PERIODO DE JANEIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201024 | Ordinário |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEM COMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENC
|
Carregando...
|
R$ 5.100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201025 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201026 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201027 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201028 | Ordinário |
JOSE LAURIANO DOS SANTOS
***.***.324-50
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.650,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201029 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 967,49 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201030 | Ordinário |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO AUTOMOVEL CRETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
Carregando...
|
R$ 3.367,51 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201031 | Ordinário |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 220,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201032 | Ordinário |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
Carregando...
|
R$ 100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201033 | Ordinário |
LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO ME
02.824.989/0001-83
VLR. QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO DESTE PODER LEGILSLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 123,30 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201034 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
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R$ 1.350,46 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201035 | Ordinário |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE
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R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201036 | Ordinário |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201037 | Ordinário |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201038 | Ordinário |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201039 | Ordinário |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201040 | Ordinário |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 |