Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
Filtros
Apresentando 0 de um total de 253 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 471 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 480 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0201009 | 0000004 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.415,46 | R$ 121,79 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0205002 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0201020 | 0000006 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.510,75 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0205001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 320,21 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0104001 | 0000003 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0104001 | 0000002 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0302025 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 1.653,78 | R$ 6,51 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104041 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 371,46 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104040 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS), MES DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104042 | 0000001 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 19.863,00 | R$ 3.783,70 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104039 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0104038 | 0000001 |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0104037 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CAMINHAO PIPA DE AGUA, PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0201008 | 0000007 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 123,81 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0201010 | 0000004 |
LENILSON FRANCISCO SILVAME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0201011 | 0000003 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0104036 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 227,80 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104032 | 0000001 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104030 | 0000001 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104031 | 0000001 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 2025NE0205005 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAATERIAL DE CONSUMO PARA A COPA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 854,83 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0205003 | 0000001 |
JOVACY DE LIRA E SILVA SURUBIM
50.961.245/0001-53
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 617,94 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0205004 | 0000001 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISICAO DE 01 (UM) GAS DE CONZINHA PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 105,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0201009 | 0000004 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.537,25 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0205002 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0205001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 320,21 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0104001 | 0000003 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0104001 | 0000002 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0201020 | 0000006 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.510,75 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0302025 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 1.660,29 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104040 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS), MES DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104039 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104041 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 371,46 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0104042 | 0000001 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 23.646,70 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0104038 | 0000001 |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS
|
R$ 220,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0104037 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CAMINHAO PIPA DE AGUA, PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0201008 | 0000007 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 123,81 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0201010 | 0000004 |
LENILSON FRANCISCO SILVAME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0201011 | 0000003 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0104036 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 227,80 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||