Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0104029 | 0000001 |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO LEAL GUERRA VEREADOR MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104035 | 0000001 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104034 | 0000001 |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104033 | 0000001 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0104028 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) CAMINHAO DE AGUA PARA ABATECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0201014 | 0000004 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0104027 | 0000001 |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COM A TROCA DO RADIADOR DE AGUA E ADITIVO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.037,68 | R$ 52,32 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0104026 | 0000001 |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CABO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.532,72 | R$ 77,28 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0201013 | 0000004 |
INSTITUTO DE GENRENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 101.415,51 | R$ 79.401,49 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201002 | 0000004 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201004 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 101.711,57 | R$ 8.006,43 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201012 | 0000004 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201003 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 49.967,82 | R$ 23.692,17 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201005 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 107.365,99 | R$ 10.922,01 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201016 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201019 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201018 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201015 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201017 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0104030 | 0000001 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104032 | 0000001 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104033 | 0000001 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104034 | 0000001 |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104035 | 0000001 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104029 | 0000001 |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO LEAL GUERRA VEREADOR MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0104031 | 0000001 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0104028 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) CAMINHAO DE AGUA PARA ABATECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0201014 | 0000004 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0104026 | 0000001 |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CABO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.610,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0104027 | 0000001 |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COM A TROCA DO RADIADOR DE AGUA E ADITIVO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.090,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0201013 | 0000004 |
INSTITUTO DE GENRENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201012 | 0000004 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 180.817,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201002 | 0000004 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201003 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 73.659,99 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201004 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 109.718,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201005 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 118.288,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201019 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201018 | 0000003 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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