Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 2025NE0104025 | 0000001 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
R$ 32.261,53 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0104024 | 0000001 |
ARNALDO EQUIPADORA LTDA
29.307.955/0001-78
VLR. QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 630,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0104023 | 0000001 |
JOSILENO DA SILVA FERREIRA
***.***.578-07
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 16 CHAVES YALE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 128,00 | R$ 0,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0104022 | 0000001 |
56.200.836 EMANUEL GEORGE BEZERRA DA SILVA
56.200.836/0001-94
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTE PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0104021 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.218,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0201020 | 0000005 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 52.943,67 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0104019 | 0000001 |
CYNTHIA ISRAELA TORRES ALVES LTDA
30.660.728/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETE AEREOS PARA 07 (SETE) VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, REC BSB VOO 2961 AZUL PARA O DIA 22 04 2025, BSB REC VOO 4107 AZUL PARA O DIA 25 04 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 18.931,85 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0104018 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE MARCO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 4.215,30 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0104020 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XXIV MACHA DE GESTORE E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 5.579,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0104017 | 0000001 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.913,50 | R$ 236,50 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0104016 | 0000001 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.913,50 | R$ 236,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0201008 | 0000006 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 123,69 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0201009 | 0000003 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.251,75 | R$ 113,53 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104004 | 0000003 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PORTEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.468,50 | R$ 181,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104010 | 0000001 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104009 | 0000001 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104008 | 0000001 |
MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP
10.640.753/0001-15
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.637,11 | R$ 19,89 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104007 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 392,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104006 | 0000001 |
ADEMARIO MANOEL BRITO DA SILVA
***.***.444-10
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIAL DE SURUBIMPE EM 27 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104003 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 30,80 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 2025NE0201016 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201015 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0201017 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0104024 | 0000001 |
ARNALDO EQUIPADORA LTDA
29.307.955/0001-78
VLR. QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 630,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0104025 | 0000001 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
R$ 32.261,53 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0104023 | 0000001 |
JOSILENO DA SILVA FERREIRA
***.***.578-07
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 16 CHAVES YALE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 128,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0104022 | 0000001 |
56.200.836 EMANUEL GEORGE BEZERRA DA SILVA
56.200.836/0001-94
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTE PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.250,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0104021 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.218,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0201020 | 0000005 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 52.943,67 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0104020 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XXIV MACHA DE GESTORE E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 5.579,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0104018 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE MARCO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 4.215,30 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0104019 | 0000001 |
CYNTHIA ISRAELA TORRES ALVES LTDA
30.660.728/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETE AEREOS PARA 07 (SETE) VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, REC BSB VOO 2961 AZUL PARA O DIA 22 04 2025, BSB REC VOO 4107 AZUL PARA O DIA 25 04 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 18.931,85 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0104017 | 0000001 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 2.150,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0104016 | 0000001 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 2.150,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0201008 | 0000006 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 123,69 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104004 | 0000003 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PORTEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.650,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0201009 | 0000003 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.365,28 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104002 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104015 | 0000001 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS GERAIS, NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.650,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104014 | 0000001 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORREPESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE PODER LEGILSATIVO, NO PERIODO DE 01 032025 A 3103 205, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 2.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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