Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0104002 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104014 | 0000001 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORREPESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE PODER LEGILSATIVO, NO PERIODO DE 01 032025 A 3103 205, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 2.225,00 | R$ 275,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104015 | 0000001 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS GERAIS, NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.468,50 | R$ 181,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104012 | 0000001 |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 661,43 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104011 | 0000001 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104001 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104013 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.POTALDACIDADE.COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104005 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DO BLOG VISAO SURUBIM NO DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0302025 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 783,79 | R$ 1,86 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303031 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA AGUA POTAVEL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
|
R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303029 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 450,48 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303028 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 453,22 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303030 | 0000001 |
HERTZ DE QUEIROZ SILVA
***.***.294-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A APLICACAO DE PELICULA NO CARRO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
|
R$ 610,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0303027 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO SIMPLIFICADA DE 75 KVA PARA UNIDADE CONSUMIDORA COM CARGA INSTALADA DE 81, 05 KW E DEMANDA DE 45,24 KVA, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 103,03 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0201011 | 0000002 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0303023 | 0000001 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0303026 | 0000001 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRICAO DOS VEREADORE E FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0303025 | 0000001 |
JADSON CLEITON SILVA DE CARVALHO
***.***.994-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JADSON CLEITON SILVA DE CARVALHO ASSESSOR DA PRESIDENCIA MATRICULA 601; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0303024 | 0000001 |
JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA
***.***.544-40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 147; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0303022 | 0000001 |
KATIANA MARIA FARIAS DE SENA
***.***.414-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A KATIANA MARIA FARIAS DE SENA MATRICULA 519; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0104013 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.POTALDACIDADE.COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104012 | 0000001 |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 661,43 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104011 | 0000001 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104010 | 0000001 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104009 | 0000001 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104008 | 0000001 |
MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP
10.640.753/0001-15
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.657,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104007 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 392,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104006 | 0000001 |
ADEMARIO MANOEL BRITO DA SILVA
***.***.444-10
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIAL DE SURUBIMPE EM 27 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 250,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104005 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DO BLOG VISAO SURUBIM NO DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104004 | 0000001 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PORTEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.650,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104003 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 30,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104001 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0302025 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 785,65 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303028 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 453,22 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303031 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA AGUA POTAVEL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
|
R$ 275,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303030 | 0000001 |
HERTZ DE QUEIROZ SILVA
***.***.294-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A APLICACAO DE PELICULA NO CARRO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
|
R$ 610,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0303029 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 450,48 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0303027 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO SIMPLIFICADA DE 75 KVA PARA UNIDADE CONSUMIDORA COM CARGA INSTALADA DE 81, 05 KW E DEMANDA DE 45,24 KVA, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 103,03 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0201011 | 0000002 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0303024 | 0000001 |
JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA
***.***.544-40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 147; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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