Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 2025NE0311024 | 0000001 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311027 | 0000001 |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO VEREADOR MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311021 | 0000001 |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311016 | 0000001 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS VEREADORES SECCIONAL PERNAMBUCO - ANV/PE
63.263.583/0001-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2025, NA CIDADE DE CARUARUPE.
|
R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311017 | 0000001 |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO NATALINA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.076,70 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311029 | 0000001 |
YURY HERNANDES NOBREGA DE LIMA
***.***.154-24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR YWRY HERNANDES NOBREGA DE LIMA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 583; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 402,06. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 344,62 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 1.550,80 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0104042 | 0000008 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 22.710,93 | R$ 4.325,90 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0201009 | 0000011 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.854,57 | R$ 143,93 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0201010 | 0000010 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0311015 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 44,23 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0311014 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISALTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.530,62 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0201007 | 0000015 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 89,79 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0201011 | 0000011 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0201003 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.739,09 | R$ 12.792,30 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0201014 | 0000010 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0311013 | 0000001 |
LEQUISSANDRA FREITAS DA SILVA
22.275.703/0001-65
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE 1 (UMA) ARVORE DE NATAL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 2.633,49 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0311012 | 0000001 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025., CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 2.008,86 | R$ 25,48 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0311011 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 97,08 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0311010 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, POR 01(UM) ANO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201004 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 91.721,72 | R$ 11.744,28 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 2025NE0311022 | 0000001 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACI AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311029 | 0000001 |
YURY HERNANDES NOBREGA DE LIMA
***.***.154-24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR YWRY HERNANDES NOBREGA DE LIMA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 583; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 402,06. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 344,62 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 1.550,80 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311016 | 0000001 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS VEREADORES SECCIONAL PERNAMBUCO - ANV/PE
63.263.583/0001-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO 2025, NA CIDADE DE CARUARUPE.
|
R$ 10.400,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311027 | 0000001 |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO VEREADOR MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311019 | 0000001 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0311024 | 0000001 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0104042 | 0000008 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 27.036,83 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0201009 | 0000011 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.998,50 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0201010 | 0000010 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0311014 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISALTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.530,62 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0311015 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 44,23 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0201007 | 0000015 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 89,79 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0201011 | 0000011 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0201003 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 64.531,39 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0201014 | 0000010 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0311012 | 0000001 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025., CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 2.034,34 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0311013 | 0000001 |
LEQUISSANDRA FREITAS DA SILVA
22.275.703/0001-65
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE 1 (UMA) ARVORE DE NATAL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 2.633,49 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0311010 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, POR 01(UM) ANO, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 190,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0311011 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 97,08 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0311026 | 0000001 |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL VEREADOR MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 2.642,12 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0311021 | Ordinário |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311022 | Ordinário |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACI AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311023 | Ordinário |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311024 | Ordinário |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311025 | Ordinário |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
Carregando...
|
R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311026 | Ordinário |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL VEREADOR MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311027 | Ordinário |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO VEREADOR MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311028 | Ordinário |
ANA MARIA RAMOS DA SILVA PEREIRA
***.***.234-83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANA MARIA RAMOS DA SILVA PEREIRA VEREADORA MATRICULA 515; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311029 | Ordinário |
YURY HERNANDES NOBREGA DE LIMA
***.***.154-24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR YWRY HERNANDES NOBREGA DE LIMA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 583; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 402,06. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 344,62 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 1.550,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311030 | Ordinário |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR GERAL MATRICULA 605; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 402,06. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 344,62 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 1.550,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311031 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.
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R$ 340,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311032 | Ordinário |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 495,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311033 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA E MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 986,52 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109001 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 194,63 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109002 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 39,49 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109003 | Ordinário |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME GUIA.
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R$ 340,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109004 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 362,54 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109005 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME GUIA.
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R$ 340,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109006 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 739,80 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109007 | Ordinário |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHNA CORRESPONDENTE A TROCA DE FILTORS E ADITIVO, PARA O AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 236,00 |