Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 2025NE0302020 | 0000001 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302021 | 0000001 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.913,50 | R$ 236,50 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302019 | 0000001 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTEIRO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302022 | 0000001 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.913,50 | R$ 236,50 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302023 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302018 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0302017 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO FILMAGEM DE DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0302016 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E SCANNERS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0302015 | 0000001 |
GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA
17.964.985/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.482,00 | R$ 18,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0201006 | 0000005 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.977,47 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0201006 | 0000004 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.838,41 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0201006 | 0000003 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.135,29 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0302014 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 491,82 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0302013 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 106,20 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0201009 | 0000002 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.741,76 | R$ 138,24 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0302012 | 0000001 |
LAWANNE VITORIA SILVA
***.***.524-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS GERAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DO DIA 01 AO DIA 20 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 895,34 | R$ 110,66 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302010 | 0000003 |
DAVES NASCIMENTO DE FRANCA
***.***.224-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DAVES NASCIMENTO DE FRANCA COORDENADOR DO SISTEMA CONTROLE INTERNO MATRICULA 566; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302009 | 0000001 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 500,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302011 | 0000001 |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR DE COMPRAS MATRICULA 567; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA E IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302024 | 0000001 |
VIP INFORMATICA LTDA
07.626.697/0002-30
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES DESTE PODR LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 15.343,64 | R$ 186,36 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0303003 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 755,96 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0303004 | 0000001 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DURANTE O PERIODO DE 10 02 2025 A 10 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 2.225,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0303005 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 4.203,75 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0303001 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0302025 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 897,90 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302021 | 0000001 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 2.150,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302023 | 0000001 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302022 | 0000001 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 2.150,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302020 | 0000001 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302019 | 0000001 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTEIRO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0302018 | 0000001 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 220,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0302017 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO FILMAGEM DE DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.800,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0302016 | 0000001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E SCANNERS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 4.800,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0302015 | 0000001 |
GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA
17.964.985/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.500,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0201006 | 0000005 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.977,47 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0201006 | 0000004 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.838,41 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0201006 | 0000003 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.135,29 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0302013 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 106,20 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0302014 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 491,82 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0201006 | 0000001 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.135,29 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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