Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0201012 | 0000002 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201013 | 0000002 |
INSTITUTO DE GENRENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201016 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201015 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201018 | 0000001 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201017 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201019 | 0000001 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0302008 | 0000001 |
GLADISTONNI BENTO DA SILVA
32.701.356/0001-49
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL
|
R$ 10.300,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0302007 | 0000001 |
54.465.399 WESLEY CESAR DA SILVA CUNHA
54.465.399/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 107.365,99 | R$ 10.922,01 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 101.711,57 | R$ 8.006,43 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.877,70 | R$ 22.844,46 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201002 | 0000002 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201014 | 0000002 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.601,76 | R$ 66.215,24 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201020 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 53.441,39 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0302006 | 0000001 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 3101 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 2.225,00 | R$ 275,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0302005 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 158,72 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0302004 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 2.628,80 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201008 | 0000004 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 121,15 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0201009 | 0000002 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.880,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0302012 | 0000001 |
LAWANNE VITORIA SILVA
***.***.524-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS GERAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DO DIA 01 AO DIA 20 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.006,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302010 | 0000003 |
DAVES NASCIMENTO DE FRANCA
***.***.224-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DAVES NASCIMENTO DE FRANCA COORDENADOR DO SISTEMA CONTROLE INTERNO MATRICULA 566; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 300,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302009 | 0000001 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 500,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 500,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302011 | 0000001 |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR DE COMPRAS MATRICULA 567; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA E IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 300,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0302024 | 0000001 |
VIP INFORMATICA LTDA
07.626.697/0002-30
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES DESTE PODR LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 15.530,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201013 | 0000002 |
INSTITUTO DE GENRENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201012 | 0000002 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201017 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201015 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201018 | 0000001 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201016 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0201019 | 0000001 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0302008 | 0000001 |
GLADISTONNI BENTO DA SILVA
32.701.356/0001-49
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL
|
R$ 10.300,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0302007 | 0000001 |
54.465.399 WESLEY CESAR DA SILVA CUNHA
54.465.399/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 3.000,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201014 | 0000002 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201020 | 0000002 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 53.441,39 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201005 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 118.288,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 109.718,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 74.722,16 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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