Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 2025NE0201008 | 0000003 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 80,46 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201008 | 0000002 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 103,52 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201007 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 273,62 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0302003 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 234,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0302002 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE
|
R$ 996,60 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0302001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS ATOMOVEIS DESTE PODR LEGISALTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 654,96 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201047 | 0000001 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201053 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFIAS BANCARIAS CONTA Nº 79650 , INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 63,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201049 | 0000001 |
LAWANNE VITORIA SILVA
***.***.524-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201050 | 0000001 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIRGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 3.579,58 | R$ 442,42 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201051 | 0000001 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIRGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 3.579,58 | R$ 442,42 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201052 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 108,00 | R$ 2,70 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201048 | 0000001 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0201041 | 0000001 |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0201036 | 0000001 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0201035 | 0000001 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0201042 | 0000001 |
KATIANA MARIA FARIAS DE SENA
***.***.414-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A KATIANA MARIA FARIAS DE SENA VEREADORA MATRICULA 519; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0201043 | 0000001 |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO VEREADOR MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0201044 | 0000001 |
YURY HERNANDES NOBREGA DE LIMA
***.***.154-24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR YWRY HERNANDES NOBREGA DE LIMA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO CC3 MATRICULA 583; VALOR REFERENTE A A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0201045 | 0000001 |
JOAO CELSO FARIAS DE SOUSA
***.***.984-16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO CELSO FARIAS DE SOUSA CHEFE DE GABINETE CC4 MATRICULA 527; VALOR REFERENTE A A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 2025NE0201002 | 0000002 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0201001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 180.817,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0302006 | 0000001 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 3101 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 2.500,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0302004 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
|
R$ 2.628,80 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0302005 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 158,72 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201008 | 0000004 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 121,15 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201008 | 0000003 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 80,46 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201008 | 0000002 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 103,52 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201007 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 273,62 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0302003 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 234,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0201007 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 273,62 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0302002 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE
|
R$ 996,60 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0302001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS ATOMOVEIS DESTE PODR LEGISALTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 654,96 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302010 | 0000001 |
DAVES NASCIMENTO DE FRANCA
***.***.224-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DAVES NASCIMENTO DE FRANCA COORDENADOR DO SISTEMA CONTROLE INTERNO MATRICULA 566; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
|
R$ 300,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201048 | 0000001 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201053 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFIAS BANCARIAS CONTA Nº 79650 , INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 63,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201052 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 110,70 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201051 | 0000001 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIRGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 4.022,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201050 | 0000001 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIRGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 4.022,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0201049 | 0000001 |
LAWANNE VITORIA SILVA
***.***.524-63
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 1.700,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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