Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0201013 | 0000011 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201001 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 92.180,86 | R$ 88.636,14 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201002 | 0000011 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201004 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 96.908,70 | R$ 6.939,30 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201012 | 0000011 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201003 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 48.473,17 | R$ 26.892,68 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201017 | 0000010 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201016 | 0000010 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201018 | 0000010 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201019 | 0000010 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201015 | 0000010 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0311009 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.
|
R$ 20.692,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0311007 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 336,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0311008 | 0000001 |
J M DO NASCIMENTO CAMPOS
27.543.763/0001-35
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO COM CAMINHAO PIPA, 06 (SEIS), PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0311006 | 0000001 |
UNIEVO EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
41.477.707/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE A POSGRADUACAO PRATICA EM LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM CAMARAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 4.989,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0311005 | 0000001 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E NOS SEGUINTES, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.
|
R$ 15.120,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311003 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 210,58 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311004 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.256,01 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311001 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 56,95 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311002 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 103,77 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0201004 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 103.466,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201001 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 180.817,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201013 | 0000011 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201004 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 103.848,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201002 | 0000011 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201012 | 0000011 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201003 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 75.365,85 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201019 | 0000010 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201016 | 0000010 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201018 | 0000010 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201015 | 0000010 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0201017 | 0000010 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0311009 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.
|
R$ 20.692,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0311008 | 0000001 |
J M DO NASCIMENTO CAMPOS
27.543.763/0001-35
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO COM CAMINHAO PIPA, 06 (SEIS), PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0311007 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 336,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0311006 | 0000001 |
UNIEVO EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
41.477.707/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE A POSGRADUACAO PRATICA EM LICITACOES E CONTRATOS COM ENFASE EM CAMARAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 4.989,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0311005 | 0000001 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E NOS SEGUINTES, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.
|
R$ 15.120,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311003 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 210,58 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311004 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.256,01 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311001 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 56,95 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0109008 | Ordinário |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE
|
Carregando...
|
R$ 1.050,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109009 | Ordinário |
CLAYTON SILVA BARBOSA
***.***.818-44
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 02 (DUAS( CAMERAS PTZ4K PARA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO PLANARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109010 | Ordinário |
HERTZ DE QUEIROZ SILVA
***.***.294-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUME EM 02 (DUAS) JANELAS DO AUDITORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 220,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109011 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.205,46 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109012 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 15,87 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109013 | Ordinário |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (GAS) ENGARRAFADO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 110,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109014 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISALTIVO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 340,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108001 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL E MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 600,23 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108002 | Ordinário |
MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP
10.640.753/0001-15
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.118,35 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108003 | Ordinário |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 322,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108004 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,70 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108005 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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Carregando...
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R$ 458,84 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108006 | Ordinário |
JOAO PAULO SANTANA DE PAULA
49.864.253/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE JARDINAGEM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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Carregando...
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R$ 240,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108007 | Ordinário |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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Carregando...
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R$ 105,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108008 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER |LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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Carregando...
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R$ 62,93 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0108009 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIEL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 208,87 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107001 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL E MOTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 572,94 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107002 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JUNHO 2025.
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Carregando...
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R$ 340,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107003 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025.
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R$ 128,06 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107004 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025.
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R$ 340,00 |