Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0302025 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 833,14 | R$ 3,48 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0104001 | 0000007 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0104002 | 0000006 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0206015 | 0000004 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0201020 | 0000011 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 55.056,62 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0109013 | 0000001 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (GAS) ENGARRAFADO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 110,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0109014 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISALTIVO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025.
|
R$ 340,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0201009 | 0000009 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.854,57 | R$ 143,93 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0201011 | 0000009 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0206016 | 0000006 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0104042 | 0000006 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 22.710,92 | R$ 4.325,91 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0206014 | 0000004 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0201008 | 0000013 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 365,07 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0109011 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.205,46 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0109012 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 15,87 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0109010 | 0000001 |
HERTZ DE QUEIROZ SILVA
***.***.294-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUME EM 02 (DUAS) JANELAS DO AUDITORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0109009 | 0000001 |
CLAYTON SILVA BARBOSA
***.***.818-44
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 02 (DUAS( CAMERAS PTZ4K PARA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO PLANARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0109008 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0109007 | 0000001 |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHNA CORRESPONDENTE A TROCA DE FILTORS E ADITIVO, PARA O AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 236,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0201014 | 0000008 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0311002 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 103,77 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0302025 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 836,62 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0104001 | 0000007 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0104002 | 0000006 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0206015 | 0000004 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0201020 | 0000011 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 55.056,62 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0109013 | 0000001 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (GAS) ENGARRAFADO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 110,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0109014 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISALTIVO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025.
|
R$ 340,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0201011 | 0000009 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0201009 | 0000009 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.998,50 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0104042 | 0000006 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 27.036,83 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0206016 | 0000006 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0206014 | 0000004 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0201008 | 0000013 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 365,07 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0109010 | 0000001 |
HERTZ DE QUEIROZ SILVA
***.***.294-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA FUME EM 02 (DUAS) JANELAS DO AUDITORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 220,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0109011 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.205,46 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0109012 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 15,87 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0109009 | 0000001 |
CLAYTON SILVA BARBOSA
***.***.818-44
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 02 (DUAS( CAMERAS PTZ4K PARA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO PLANARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 800,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0109008 | 0000001 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE
|
R$ 1.050,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0109007 | 0000001 |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHNA CORRESPONDENTE A TROCA DE FILTORS E ADITIVO, PARA O AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 236,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0107005 | Ordinário |
EDVALDO CLEMENTE DE PAULA
43.017.670/0001-23
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PLACA DE ACO INOX COM REFERENCIA 304 DE 0,8 MM E DIMENSOES 45 X 65 CM., COM MOLDURA DE MADEIRA CONSTANDO NA REFERIDA PLACA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.490,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107006 | Ordinário |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
00.358.773/0001-44
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL, ANALISE POR REQUERIMENTO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME BOLETO.
|
Carregando...
|
R$ 733,20 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107007 | Ordinário |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SURUBIM
11.752.979/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 135,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107008 | Ordinário |
FELIX EXTINTORES
17.395.608/0001-65
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, RECARGA DE EXTINTOR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.060,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107009 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 279,25 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107010 | Ordinário |
ROBERVAL SANTOS DE LIRA
03.741.472/0001-93
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REVISAO E MANUTECAO DAS MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 555,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107011 | Ordinário |
DIVINA MALHA CONFECCOES LTDA
03.637.977/0001-02
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 14 (CATORZE) CAMISA ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 275,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107012 | Ordinário |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 280,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107013 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 149,66 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107014 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 976,61 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0107015 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JULHO 2025, CONFORME GUIA.
|
Carregando...
|
R$ 340,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206001 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL TERCERIZADO DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE MARCO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 445,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206002 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A JUROS E MULTAS DO INSS TERCERIZADO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME GUIA.
|
Carregando...
|
R$ 110,34 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206003 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTOS DOS AUTOMOTORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 949,47 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206004 | Ordinário |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 427,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206005 | Ordinário |
GLADISTONNI BENTO DA SILVA
32.701.356/0001-49
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM INSTALACAO DE ARCONDICIONADO E MANUTENCAO NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.980,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206006 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME GUIA.
|
Carregando...
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R$ 340,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206007 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 48,70 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206008 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DA EMPRESA MOSI SERVICOS LTDA, INERENTE AO MES DE MAIO 2025.
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R$ 2.601,14 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0206009 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 183,42 |