Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 2025NE0109005 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME GUIA.
|
R$ 340,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0206016 | 0000005 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0206014 | 0000003 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0206015 | 0000003 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109002 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 39,49 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109001 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 194,63 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0302025 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 790,12 | R$ 2,48 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0104001 | 0000006 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0104002 | 0000005 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0104042 | 0000005 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 22.710,92 | R$ 4.325,91 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0201013 | 0000008 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0201009 | 0000008 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.578,82 | R$ 130,02 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0201008 | 0000011 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 207,55 | R$ 0,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0108009 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIEL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 208,87 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0201011 | 0000008 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0108008 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER |LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 62,93 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0108006 | 0000001 |
JOAO PAULO SANTANA DE PAULA
49.864.253/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE JARDINAGEM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 240,00 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0108007 | 0000001 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 105,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 95.563,03 | R$ 85.253,97 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201005 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 112.413,72 | R$ 11.744,28 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 2025NE0201020 | 0000010 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.627,67 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0109003 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME GUIA.
|
R$ 340,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0109005 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME GUIA.
|
R$ 340,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0206016 | 0000005 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0206014 | 0000003 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0206015 | 0000003 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109002 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 39,49 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109001 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 194,63 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0302025 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 792,60 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0104001 | 0000006 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0104002 | 0000005 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0104042 | 0000005 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 27.036,83 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0201013 | 0000008 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0201009 | 0000008 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.708,84 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0201008 | 0000011 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 207,55 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0108009 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIEL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 208,87 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0201011 | 0000008 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0108008 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER |LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 62,93 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0108006 | 0000001 |
JOAO PAULO SANTANA DE PAULA
49.864.253/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE JARDINAGEM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 240,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0108007 | 0000001 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 105,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2025NE0205014 | Ordinário |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAAO DE AGUA PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0205015 | Ordinário |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 574,37. COM DESTINO A BONITOPE PARA PARTICIAPAR DA POSSE DA NOVA MESA DA UVB, NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE BONITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 574,37 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104001 | Global |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 52.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104002 | Global |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
Carregando...
|
R$ 18.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104003 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESE PODER LEGISLATIVO.
|
Carregando...
|
R$ 30,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104004 | Ordinário |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PORTEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.650,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104005 | Ordinário |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DO BLOG VISAO SURUBIM NO DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104006 | Ordinário |
ADEMARIO MANOEL BRITO DA SILVA
***.***.444-10
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIAL DE SURUBIMPE EM 27 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 250,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104007 | Ordinário |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 392,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104008 | Ordinário |
MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP
10.640.753/0001-15
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.657,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104009 | Ordinário |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
Carregando...
|
R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104010 | Ordinário |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
Carregando...
|
R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104011 | Ordinário |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
Carregando...
|
R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104012 | Ordinário |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 661,43 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104013 | Ordinário |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.POTALDACIDADE.COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104014 | Ordinário |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORREPESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE PODER LEGILSATIVO, NO PERIODO DE 01 032025 A 3103 205, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104015 | Ordinário |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS GERAIS, NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.650,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104016 | Ordinário |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.150,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104017 | Ordinário |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.150,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104018 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE MARCO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 4.215,30 |