Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0201005 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 112.413,72 | R$ 11.744,28 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201002 | 0000008 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201004 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 96.908,70 | R$ 6.939,30 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201003 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 50.520,78 | R$ 24.038,63 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201015 | 0000007 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201016 | 0000007 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201017 | 0000007 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201018 | 0000007 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201019 | 0000007 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0108004 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.000,70 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0108005 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 458,84 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0108003 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 322,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0201014 | 0000007 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0201010 | 0000007 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0108002 | 0000001 |
MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP
10.640.753/0001-15
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.104,93 | R$ 13,42 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0108001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL E MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 600,23 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0201009 | 0000007 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.570,40 | R$ 129,60 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0201020 | 0000009 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.510,75 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0302025 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 840,13 | R$ 3,72 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0107015 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JULHO 2025, CONFORME GUIA.
|
R$ 340,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0201012 | 0000008 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201001 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 180.817,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201005 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 124.158,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201002 | 0000008 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201004 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 103.848,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201003 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 74.559,41 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201016 | 0000007 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201015 | 0000007 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201017 | 0000007 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201018 | 0000007 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0201019 | 0000007 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0108004 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.000,70 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0108005 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 458,84 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0108003 | 0000001 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 322,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0201010 | 0000007 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0201014 | 0000007 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0108002 | 0000001 |
MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP
10.640.753/0001-15
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.118,35 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0108001 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL E MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 600,23 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0201009 | 0000007 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.700,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0201020 | 0000009 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.510,75 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0104019 | Ordinário |
CYNTHIA ISRAELA TORRES ALVES LTDA
30.660.728/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETE AEREOS PARA 07 (SETE) VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, REC BSB VOO 2961 AZUL PARA O DIA 22 04 2025, BSB REC VOO 4107 AZUL PARA O DIA 25 04 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 18.931,85 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104020 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XXIV MACHA DE GESTORE E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
Carregando...
|
R$ 5.579,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104021 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.218,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104022 | Ordinário |
56.200.836 EMANUEL GEORGE BEZERRA DA SILVA
56.200.836/0001-94
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTE PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.250,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104023 | Ordinário |
JOSILENO DA SILVA FERREIRA
***.***.578-07
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 16 CHAVES YALE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 128,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104024 | Ordinário |
ARNALDO EQUIPADORA LTDA
29.307.955/0001-78
VLR. QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 630,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104025 | Global |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
Carregando...
|
R$ 387.138,36 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104026 | Ordinário |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CABO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.610,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104027 | Ordinário |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COM A TROCA DO RADIADOR DE AGUA E ADITIVO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.090,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104028 | Ordinário |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) CAMINHAO DE AGUA PARA ABATECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 275,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104029 | Ordinário |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO LEAL GUERRA VEREADOR MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
Carregando...
|
R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104030 | Ordinário |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
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R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104031 | Ordinário |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
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R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104032 | Ordinário |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
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R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104033 | Ordinário |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
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R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104034 | Ordinário |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
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R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104035 | Ordinário |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
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R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104036 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 227,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104037 | Ordinário |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CAMINHAO PIPA DE AGUA, PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 275,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104038 | Ordinário |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS
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R$ 220,00 |