Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
Filtros
Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 471 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 480 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0104002 | 0000004 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0206016 | 0000004 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0206015 | 0000002 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0206014 | 0000002 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.513,00 | R$ 187,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0201008 | 0000010 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 731,08 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0104042 | 0000004 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 22.710,94 | R$ 4.325,89 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0107014 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 976,61 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0201011 | 0000007 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0107013 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 149,66 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0104025 | 0000005 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
R$ 15.055,38 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0107012 | 0000001 |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 280,00 | R$ 0,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0201009 | 0000006 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.570,40 | R$ 129,60 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0104025 | 0000004 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
R$ 32.261,53 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0107011 | 0000001 |
DIVINA MALHA CONFECCOES LTDA
03.637.977/0001-02
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 14 (CATORZE) CAMISA ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 275,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0201012 | 0000007 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0107010 | 0000001 |
ROBERVAL SANTOS DE LIRA
03.741.472/0001-93
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REVISAO E MANUTECAO DAS MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 555,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 95.563,03 | R$ 85.253,97 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201005 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 112.413,72 | R$ 11.744,28 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201013 | 0000007 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADESIGC
10.620.066/0001-38
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, DE ACORDO COM PROJETO BASICO E PROPOSTA DE PRECOS, QUE POSSAM A FAZER PARTE DESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSEM TRANSCRITOS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201002 | 0000007 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0302025 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
|
R$ 843,85 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0107015 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JULHO 2025, CONFORME GUIA.
|
R$ 340,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0206016 | 0000004 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0104002 | 0000004 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0206016 | 0000002 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0206015 | 0000002 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS).
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0206014 | 0000002 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0201008 | 0000010 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA OI DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 731,08 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0104042 | 0000004 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
R$ 27.036,83 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0107014 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 976,61 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0201011 | 0000007 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0107013 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 149,66 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0104025 | 0000005 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
R$ 15.055,38 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0107012 | 0000001 |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 280,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0201009 | 0000006 |
EMBRATEL
33.530.486/0006-33
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA CLARO DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.700,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0104025 | 0000004 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
R$ 32.261,53 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0107011 | 0000001 |
DIVINA MALHA CONFECCOES LTDA
03.637.977/0001-02
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 14 (CATORZE) CAMISA ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 275,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0201012 | 0000007 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM PE, DE ACORDO COM AS NORMAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROJETO BASICO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0107010 | 0000001 |
ROBERVAL SANTOS DE LIRA
03.741.472/0001-93
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REVISAO E MANUTECAO DAS MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 555,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201005 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 124.158,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0104039 | Ordinário |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104040 | Ordinário |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS), MES DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104041 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 371,46 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104042 | Global |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
|
Carregando...
|
R$ 212.820,30 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303001 | Ordinário |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303002 | Ordinário |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
VLR. SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DO BLOG VISAO SURUBIM DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303003 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 755,96 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303004 | Ordinário |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DURANTE O PERIODO DE 10 02 2025 A 10 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
Carregando...
|
R$ 2.225,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303005 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
|
Carregando...
|
R$ 4.203,75 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303006 | Ordinário |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VLR. QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DO EDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
|
Carregando...
|
R$ 996,60 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303007 | Ordinário |
DAVES NASCIMENTO DE FRANCA
***.***.224-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DAVES NASCIMENTO DE FRANCA COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MATRICULA 0332; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A RECIFEPE PARA PERTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS TCE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFE PE.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303008 | Ordinário |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR DE COMPRAS MATRICULA 0481; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A RECIFEPE PARA PERTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS TCE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFE PE.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303009 | Ordinário |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 500,00. COM DESTINO A RECIFEPE PARA PERTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS TCE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFE PE.
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303010 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODR LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 842,43 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303011 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 66,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303012 | Ordinário |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
Carregando...
|
R$ 100,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303013 | Ordinário |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303014 | Ordinário |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303015 | Ordinário |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303016 | Ordinário |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 |