Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0201004 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 96.908,70 | R$ 6.939,30 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201003 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 49.769,49 | R$ 23.890,50 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201017 | 0000006 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201015 | 0000006 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201018 | 0000006 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201019 | 0000006 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201016 | 0000006 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201006 | 0000010 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.545,49 | R$ 21,53 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0201014 | 0000006 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0201007 | 0000011 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 154,44 | R$ 0,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0201007 | 0000010 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 109,78 | R$ 0,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0107009 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 279,25 | R$ 0,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0107008 | 0000001 |
FELIX EXTINTORES
17.395.608/0001-65
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, RECARGA DE EXTINTOR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0107007 | 0000001 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SURUBIM
11.752.979/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 135,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0107006 | 0000001 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
00.358.773/0001-44
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL, ANALISE POR REQUERIMENTO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME BOLETO.
|
R$ 733,20 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0107005 | 0000001 |
EDVALDO CLEMENTE DE PAULA
43.017.670/0001-23
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PLACA DE ACO INOX COM REFERENCIA 304 DE 0,8 MM E DIMENSOES 45 X 65 CM., COM MOLDURA DE MADEIRA CONSTANDO NA REFERIDA PLACA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0201020 | 0000008 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.510,75 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0201010 | 0000006 |
LENILSON FRACISCO DA SILVA ME
09.395.620/0001-41
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DO PROVEDOR INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0107004 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
R$ 340,00 | R$ 0,00 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0107002 | 0000001 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JUNHO 2025.
|
R$ 340,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0201005 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS II DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 124.158,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201004 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 103.848,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201002 | 0000007 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INDENIZATORIA DO PRESDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201003 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 73.659,99 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201001 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 180.817,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201019 | 0000006 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEMCOMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA
|
R$ 5.100,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201018 | 0000006 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201015 | 0000006 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201016 | 0000006 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.800,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201017 | 0000006 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0201006 | 0000010 |
CELPE
10.835.932/0001-08
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CELPE DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.567,02 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0201014 | 0000006 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), EXERCICIO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0201007 | 0000011 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 154,44 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0201007 | 0000010 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VLR. QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DA COMPESA DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 109,78 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0107008 | 0000001 |
FELIX EXTINTORES
17.395.608/0001-65
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, RECARGA DE EXTINTOR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.060,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0107009 | 0000001 |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 279,25 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0107007 | 0000001 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SURUBIM
11.752.979/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 135,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0107005 | 0000001 |
EDVALDO CLEMENTE DE PAULA
43.017.670/0001-23
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PLACA DE ACO INOX COM REFERENCIA 304 DE 0,8 MM E DIMENSOES 45 X 65 CM., COM MOLDURA DE MADEIRA CONSTANDO NA REFERIDA PLACA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.490,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0107006 | 0000001 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
00.358.773/0001-44
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL, ANALISE POR REQUERIMENTO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME BOLETO.
|
R$ 733,20 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0201020 | 0000008 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
|
R$ 54.510,75 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2025NE0303017 | Ordinário |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303018 | Ordinário |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303019 | Ordinário |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A PRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303020 | Ordinário |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDREDE DE LIMA MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303021 | Ordinário |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303022 | Ordinário |
KATIANA MARIA FARIAS DE SENA
***.***.414-53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A KATIANA MARIA FARIAS DE SENA MATRICULA 519; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303023 | Ordinário |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303024 | Ordinário |
JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA
***.***.544-40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 147; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303025 | Ordinário |
JADSON CLEITON SILVA DE CARVALHO
***.***.994-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JADSON CLEITON SILVA DE CARVALHO ASSESSOR DA PRESIDENCIA MATRICULA 601; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303026 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRICAO DOS VEREADORE E FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 9.100,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303027 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO SIMPLIFICADA DE 75 KVA PARA UNIDADE CONSUMIDORA COM CARGA INSTALADA DE 81, 05 KW E DEMANDA DE 45,24 KVA, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 103,03 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303028 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 453,22 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303029 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 450,48 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303030 | Ordinário |
HERTZ DE QUEIROZ SILVA
***.***.294-28
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A APLICACAO DE PELICULA NO CARRO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
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R$ 610,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303031 | Ordinário |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA AGUA POTAVEL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
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R$ 275,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302001 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS ATOMOVEIS DESTE PODR LEGISALTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 654,96 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302002 | Ordinário |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE
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R$ 996,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302003 | Ordinário |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 234,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302004 | Ordinário |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 2.628,80 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302005 | Ordinário |
JOANA CRISTINA DE ARRUDA LEAL
11.476.125/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 158,72 |