Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-11 09:25:32
2026-03-11 09:25:32
Filtros
Apresentando 20 de um total de 59 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 97 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
Vlr. que se empenha correspondente ao pagamento com abastecimento do automóvel da Presidência e motocicletas deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 596,59 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, impressoras, scanners e nobreaks da Câmara Municipal de Vereado
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de filmagem durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000030 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0582-70
Vlr. que se empenha correspondente a tarifas bancárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
R$ 1.508,94 | R$ 4,80 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP
05.097.586/0001-78
Vlr. que se empenha correspondente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, conforme condições
|
R$ 37.800,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000009 | 0000003 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Compesa deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Compesa deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÃMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026, CENTRO D
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
Nailton Lima de Arruda
571.XXX.XXX-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA - VEREADOR – MATRÍCULA 166; VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.952,87. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA
|
R$ 1.952,87 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 486,50 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
Vlr. que se empenha correspondente à veiculação e produção de material da Câmara Municipal no site Surubim News (e rede sociais homônimas).
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA
28.931.573/0001-58
Vlr. que se emenha correspondente a Prestação de Serviços de divulgação em site, www.portaldacidade,com/surubim, de matérias relacionadas relacionadas a atividades da Câmara Municipal de Vereadores de
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
Vlr. que se empenha correspondente ao INSS-Empresa dos prestadores de serviços deste Poder Legislativo, conforme comprovante.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000027 | 0000002 |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
Vlr. que se empenha correspondente ao INSS Empresa deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
R$ 69.486,22 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
388.XXX.XXX-34
Vlr. que se empenha correspondente a serviços prestados em fotografia nas Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
R$ 1.900,00 | R$ 209,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
EMBRATEL
40.432.544/0001-47
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Claro deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 2.998,50 | R$ 143,93 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000023 | 0000002 |
MONI SERVIÇOS LTDA
42.405.973/0001-50
Vlr. que empenha correspondente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de tercerização de mão de obra, em apoio a atividades operacionais, para atendimento às necessidades
|
R$ 27.036,83 | R$ 4.325,90 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Vlr. que se empenha correspondente a UVP deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000011 | 0000002 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Oi deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 129,60 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Oi deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 163,46 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
Vlr. que se empenha correspondente ao pagamento com abastecimento do automóvel da Presidência e motocicletas deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 596,59 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de serviços técnicos continuados de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, impressoras, scanners e nobreaks da Câmara Municipal de Vereado
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
Vlr. que se empenha correspondente a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de filmagem durante as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas realizadas na
|
R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0582-70
Vlr. que se empenha correspondente a tarifas bancárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
R$ 1.508,94 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000002 |
TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP
05.097.586/0001-78
Vlr. que se empenha correspondente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, conforme condições
|
R$ 37.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Compesa deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 87,84 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000003 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Compesa deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 87,84 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÃMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2026, CENTRO D
|
R$ 700,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
Nailton Lima de Arruda
571.XXX.XXX-72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA - VEREADOR – MATRÍCULA 166; VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.952,87. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA
|
R$ 1.952,87 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 486,50 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
Vlr. que se empenha correspondente à veiculação e produção de material da Câmara Municipal no site Surubim News (e rede sociais homônimas).
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA
28.931.573/0001-58
Vlr. que se emenha correspondente a Prestação de Serviços de divulgação em site, www.portaldacidade,com/surubim, de matérias relacionadas relacionadas a atividades da Câmara Municipal de Vereadores de
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
Vlr. que se empenha correspondente ao INSS-Empresa dos prestadores de serviços deste Poder Legislativo, conforme comprovante.
|
R$ 1.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000002 |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
Vlr. que se empenha correspondente ao INSS Empresa deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
R$ 69.486,22 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
388.XXX.XXX-34
Vlr. que se empenha correspondente a serviços prestados em fotografia nas Sessões Ordinárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000002 |
EMBRATEL
40.432.544/0001-47
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Claro deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 2.998,50 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000002 |
MONI SERVIÇOS LTDA
42.405.973/0001-50
Vlr. que empenha correspondente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de tercerização de mão de obra, em apoio a atividades operacionais, para atendimento às necessidades
|
R$ 27.036,83 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000002 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
Vlr. que se empenha correspondente a UVP deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000002 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Oi deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 129,60 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000004 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
Vlr. que se empenha correspondente a conta mensal Oi deste Poder Legislativo, inerente ao exercicio de 2026.
|
R$ 63,62 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
JOVACY DE LIRA E SILVA SURUBIM
50.961.245/0001-53
Vlr. que se empenha correspondente a aqusição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 1.109,95 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislatvio, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 1.522,52 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
CN CASA E CONSTRUCAO LTDA
38.093.921/0001-19
Vlr. que se se empenha correspontende a aquisição de 01 (Um) aparador de grama para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 329,99 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de água mineral para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 371,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO
02.824.989/0001-83
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 88,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
Vlr. que se empenha corresponde ao pagamento com abastecimento do automóvel deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 1.482,85 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 163,72 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO
02.824.989/0001-83
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material, para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 78,50 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços técnicos continuados de manutenção preventivas dos computadores, impressoras e scanners da Câmara Municipal de Vereadores de Surubim-PE, conf
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0582-70
Vlr. que se empenha correspondente a tarifas bancárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
JOSILENO DA SILVA FERREIRA
038.XXX.XXX-07
Vlr. que se empenha correspondente a serviços prestado para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviços.
|
Carregando...
|
R$ 112,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
Vlr. se empenha correspondente ao seguro do automóvel da Presidência deste Poder Legislativo, conforme comprovante.
|
Carregando...
|
R$ 3.367,39 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000027 | Estimativo |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
Vlr. que se empenha correspondente ao INSS Empresa deste Poder Legislativo, exercício 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.207.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | Ordinário |
SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA - ME
10.936.545/0001-68
Vlr. que se empenha correspondente a serviço com mão de obra do automóvel da Presidência deste Poder Legislativo.
|
Carregando...
|
R$ 40,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | Ordinário |
SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA - ME
10.936.545/0001-68
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de peças automotiva para manutanção do automóvel da Presidência deste Poder Legisaltivo, copnforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 288,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | Ordinário |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
Carregando...
|
R$ 1.586,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | Global |
MONI SERVIÇOS LTDA
42.405.973/0001-50
Vlr. que empenha correspondente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de tercerização de mão de obra, em apoio a atividades operacionais, para atendimento às necessidades
|
Carregando...
|
R$ 324.441,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | Global |
TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP
05.097.586/0001-78
Vlr. que se empenha correspondente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, conforme condições
|
Carregando...
|
R$ 453.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | Global |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E D
|
Carregando...
|
R$ 61.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | Global |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUN
|
Carregando...
|
R$ 22.800,00 |