Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0302006 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 3101 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.225,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302007 |
54.465.399 WESLEY CESAR DA SILVA CUNHA
54.465.399/0001-05
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302008 |
GLADISTONNI BENTO DA SILVA
32.701.356/0001-49
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL
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R$ 10.300,00 | R$ 10.300,00 | R$ 10.300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302009 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 500,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302010 |
DAVES NASCIMENTO DE FRANCA
***.***.224-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DAVES NASCIMENTO DE FRANCA COORDENADOR DO SISTEMA CONTROLE INTERNO MATRICULA 566; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO CARUARUPE PARA FAZER COMPRA DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19, DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302011 |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR DE COMPRAS MATRICULA 567; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A CARUARUPE PARA FAZER COMPRA E IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302012 |
LAWANNE VITORIA SILVA
***.***.524-63
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO SERVICOS GERAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DO DIA 01 AO DIA 20 DE FEVEREIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.006,00 | R$ 1.006,00 | R$ 895,34 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302013 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 106,20 | R$ 106,20 | R$ 106,20 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302014 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 491,82 | R$ 491,82 | R$ 491,82 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302015 |
GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA
17.964.985/0001-78
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.482,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302016 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E SCANNERS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302017 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO FILMAGEM DE DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302018 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
08.985.335/0001-18
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DO SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302019 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
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VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTEIRO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302020 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
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VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302021 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
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VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.913,50 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302022 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
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VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE VIRGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.913,50 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302023 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
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VRL. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302024 |
VIP INFORMATICA LTDA
07.626.697/0002-30
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E MONITOR PARA OS GABINETES DESTE PODR LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 15.530,00 | R$ 15.530,00 | R$ 15.343,64 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302025 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA EXECICIO 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.327,63 | R$ 8.293,97 |