Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0201021 |
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
03.910.210/0001-05
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICEPREFEITO E VEREADORES, PARA A LEGISLATURA 2025 A 2028.
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R$ 244,22 | R$ 244,22 | R$ 244,22 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201022 |
JOSIMARIO DA SILVA FRANCA
***.***.264-72
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS MOVEIS DA ANTIGA CAMARA PARA A NOVA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SEREVICOS.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201023 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DEDIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.PERIODO DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201024 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL N 14.133 21, IN N67 2021 E LEI MUNICIPAL N 549 2024, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATACOES PUBLICAS, BEM COMO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICASPNCP, PORTAL DA TRANSPARENC
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201025 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201026 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCACAO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E SOCIAL E SAGRES PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201027 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOES
35.785.784/0001-95
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICOS AO USUARIO (CSU), DA CAMARA DE VEREADORES DE SURUBIM, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201028 |
JOSE LAURIANO DOS SANTOS
***.***.324-50
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201029 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 967,49 | R$ 967,49 | R$ 967,49 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201030 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO AUTOMOVEL CRETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 3.367,51 | R$ 3.367,51 | R$ 3.367,51 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201031 |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201032 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201033 |
LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO ME
02.824.989/0001-83
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VLR. QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO DESTE PODER LEGILSLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 123,30 | R$ 123,30 | R$ 123,30 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201034 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 1.350,46 | R$ 1.350,46 | R$ 1.350,46 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201035 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201036 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201037 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201038 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201039 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201040 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |