Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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Apresentando 13 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0201041 |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201042 |
KATIANA MARIA FARIAS DE SENA
***.***.414-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A KATIANA MARIA FARIAS DE SENA VEREADORA MATRICULA 519; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201043 |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO VEREADOR MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201044 |
YURY HERNANDES NOBREGA DE LIMA
***.***.154-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR YWRY HERNANDES NOBREGA DE LIMA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO CC3 MATRICULA 583; VALOR REFERENTE A A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201045 |
JOAO CELSO FARIAS DE SOUSA
***.***.984-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO CELSO FARIAS DE SOUSA CHEFE DE GABINETE CC4 MATRICULA 527; VALOR REFERENTE A A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A GRAVATAPE PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201046 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA PARTICIAPAR DO SEMINARIO DOS NOVOS AGENTES POLICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE DE GRAVATA PE.
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R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201047 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201048 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201049 |
LAWANNE VITORIA SILVA
***.***.524-63
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS GERAIS NESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201050 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIRGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 4.022,00 | R$ 4.022,00 | R$ 3.579,58 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201051 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIRGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE NO PERIODO DE 02 01 2025 A 31 01 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 4.022,00 | R$ 4.022,00 | R$ 3.579,58 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201052 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
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R$ 110,70 | R$ 110,70 | R$ 108,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0201053 |
BANCO DO BRASIL
***.***.582-70
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFIAS BANCARIAS CONTA Nº 79650 , INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025.
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R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |