Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0311021 |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311022 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACI AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311023 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311024 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311025 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311026 |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL VEREADOR MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311027 |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO VEREADOR MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311028 |
ANA MARIA RAMOS DA SILVA PEREIRA
***.***.234-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANA MARIA RAMOS DA SILVA PEREIRA VEREADORA MATRICULA 515; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 689,25. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 574,37 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | R$ 2.642,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311029 |
YURY HERNANDES NOBREGA DE LIMA
***.***.154-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR YWRY HERNANDES NOBREGA DE LIMA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 583; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 402,06. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 344,62 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 1.550,80 | R$ 1.550,80 | R$ 1.550,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311030 |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR GERAL MATRICULA 605; VALOR REFERENTE A 03 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO COM PERNOITE R$ 402,06. E 01 DIARIA (S) SEM PERNOITE R$ 344,62 COM DESTINO A CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES E AGENTE PUBLICOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CARUARU PE.
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R$ 1.550,80 | R$ 1.550,80 | R$ 1.550,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311031 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025.
|
R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311032 |
CELSO DE MOURA CAMPOS NETO
39.606.270/0001-86
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0311033 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA E MOTOCICLETAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 986,52 | R$ 986,52 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109001 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 194,63 | R$ 194,63 | R$ 194,63 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109002 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 39,49 | R$ 39,49 | R$ 39,49 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109003 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME GUIA.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109004 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 362,54 | R$ 362,54 | R$ 362,54 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109005 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSSEMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2025, CONFORME GUIA.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109006 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 739,80 | R$ 739,80 | R$ 739,80 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0109007 |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
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VLR. QUE SE EMPENHNA CORRESPONDENTE A TROCA DE FILTORS E ADITIVO, PARA O AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 236,00 | R$ 236,00 | R$ 236,00 |