Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2025NE0205014 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAAO DE AGUA PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0205015 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 574,37. COM DESTINO A BONITOPE PARA PARTICIAPAR DA POSSE DA NOVA MESA DA UVB, NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE BONITOPE.
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R$ 574,37 | R$ 574,37 | R$ 574,37 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104001 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ASSIM COMO NOS TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.
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R$ 52.800,00 | R$ 35.400,00 | R$ 35.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104002 |
58.597.951 JOAO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIM, CONFORME CONTRATO.
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R$ 18.000,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104003 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AMATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 30,80 | R$ 30,80 | R$ 30,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104004 |
ERIVELTON QUINTANHAS DOS SANTOS
***.***.144-61
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PORTEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.650,00 | R$ 3.300,00 | R$ 1.468,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104005 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRABALHO DO BLOG VISAO SURUBIM NO DE MARCO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104006 |
ADEMARIO MANOEL BRITO DA SILVA
***.***.444-10
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIAL DE SURUBIMPE EM 27 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104007 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104008 |
MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP
10.640.753/0001-15
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 1.657,00 | R$ 1.657,00 | R$ 1.637,11 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104009 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104010 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104011 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERN
09.753.781/0001-60
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104012 |
POSTO JUCAZINHO LTDA.
03.993.609/0001-05
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 661,43 | R$ 661,43 | R$ 661,43 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104013 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.POTALDACIDADE.COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104014 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
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VLR. QUE SE EMPENHA CORREPESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE PODER LEGILSATIVO, NO PERIODO DE 01 032025 A 3103 205, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.225,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104015 |
MARLEIDY DA SILVA SAYAO
***.***.314-98
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICOS GERAIS, NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.468,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104016 |
VALDI LIMA DA SILVA
***.***.054-90
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.913,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104017 |
JOSE IURE BARBOSA
***.***.374-61
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, NO PERIODO DE 01 03 2025 A 31 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.913,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE MARCO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 4.215,30 | R$ 4.215,30 | R$ 4.215,30 |