Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0104019 |
CYNTHIA ISRAELA TORRES ALVES LTDA
30.660.728/0001-00
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BILHETE AEREOS PARA 07 (SETE) VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, REC BSB VOO 2961 AZUL PARA O DIA 22 04 2025, BSB REC VOO 4107 AZUL PARA O DIA 25 04 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 18.931,85 | R$ 18.931,85 | R$ 18.931,85 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104020 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA XXIV MACHA DE GESTORE E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 5.579,00 | R$ 5.579,00 | R$ 5.579,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104021 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.218,00 | R$ 1.218,00 | R$ 1.218,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104022 |
56.200.836 EMANUEL GEORGE BEZERRA DA SILVA
56.200.836/0001-94
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTE PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104023 |
JOSILENO DA SILVA FERREIRA
***.***.578-07
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 16 CHAVES YALE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104024 |
ARNALDO EQUIPADORA LTDA
29.307.955/0001-78
|
VLR. QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104025 |
TAC TRANSPORTE ALUGUEL E SERVICOS LTDA
05.097.586/0001-78
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 12 (DOZE) VEICULOS AUTOMOTORES , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
|
R$ 387.138,36 | R$ 144.101,50 | R$ 144.101,50 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104026 |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
|
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE CABO E PARACHOQUE DIANTEIRO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.532,72 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104027 |
RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS E ACESSORIOS
13.691.594/0001-76
|
VLR. QUE S SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO COM A TROCA DO RADIADOR DE AGUA E ADITIVO DO AUTOMOVEL DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.037,68 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104028 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UM) CAMINHAO DE AGUA PARA ABATECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104029 |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO LEAL GUERRA VEREADOR MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104030 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR VEREADOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104031 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA VEREADOR MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104032 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDRADE DE LIMA VEREADOR MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104033 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104034 |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104035 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO VEREADOR MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 07 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3.790,86. COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIAPAR DA XXIV MACHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE BRASILIADF.
|
R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | R$ 3.790,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104036 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
|
R$ 227,80 | R$ 227,80 | R$ 227,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104037 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CAMINHAO PIPA DE AGUA, PARA ABASTECER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
|
R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104038 |
SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA
***.***.924-72
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS COM JARDINAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |