Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0104039 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEVICOS PRESTADOS DE FOTOS PARA O BLOG VISAO SURUBIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104040 |
LUIZ CARLOS FARIAS MOTA
20.374.152/0001-61
|
VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE SURUBIM NEWS (E REDE SOCIAIS HOMONIMAS), MES DE ABRIL 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104041 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 371,46 | R$ 371,46 | R$ 371,46 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0104042 |
MONI SERVICOS LTDA
42.405.973/0001-50
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VLR. QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA, EM APOIO A ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE.
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R$ 212.820,30 | R$ 179.087,42 | R$ 150.433,15 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303001 |
PAULO HENRIQUE DE MELO LAGO CONSULTORIA LTDA
28.931.573/0001-58
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VLR. QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE, WWW.PORTALDACIDADE,COM SURUBIM, DE MATERIAS RELACIONADAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SURUBIMPE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 3.400,00 | R$ 1.513,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303002 |
CARLOS ALBERTO RAMOS GALHARDO
***.***.984-34
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VLR. SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DO BLOG VISAO SURUBIM DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303003 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 755,96 | R$ 755,96 | R$ 755,96 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303004 |
JOSE CICERO DE MELO
***.***.354-04
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DURANTE O PERIODO DE 10 02 2025 A 10 03 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS.
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R$ 2.225,00 | R$ 2.225,00 | R$ 1.980,25 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303005 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 4.203,75 | R$ 4.203,75 | R$ 4.203,75 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303006 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
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VLR. QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DO EDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 996,60 | R$ 996,60 | R$ 996,60 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303007 |
DAVES NASCIMENTO DE FRANCA
***.***.224-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DAVES NASCIMENTO DE FRANCA COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MATRICULA 0332; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A RECIFEPE PARA PERTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS TCE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFE PE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303008 |
JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
***.***.694-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA DIRETOR DE COMPRAS MATRICULA 0481; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A RECIFEPE PARA PERTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS TCE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFE PE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303009 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO VEREADOR MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 01 DIARIA (S) DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 500,00. COM DESTINO A RECIFEPE PARA PERTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS TCE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFE PE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303010 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODR LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 842,43 | R$ 842,43 | R$ 842,43 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303011 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303012 |
DIOGAS LTDA ME
03.381.992/0001-32
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303013 |
ITAMAR CARLOS PEREIRA
***.***.594-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ITAMAR CARLOS PEREIRA VEREADOR MATRICULA 163; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303014 |
NAILTON LIMA DE ARRUDA
***.***.884-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A NAILTON LIMA DE ARRUDA VEREADOR MATRICULA 166; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303015 |
JOSIVALDO JOSE DA SILVA
***.***.554-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A JOSIVALDO JOSE DA SILVA MATRICULA 008; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303016 |
LUCIANO MEDEIROS FILHO
***.***.504-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A LUCIANO MEDEIROS FILHO MATRICULA 009; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |