Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2025-12-04 15:25:11
2025-12-04 15:25:11
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Apresentando 20 de um total de 253 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2025NE0303017 |
CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL
***.***.814-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A CARLOS MAURICIO GUERRA LEAL MATRICULA 512; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303018 |
MOACIR AMORIM JUNIOR
***.***.844-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MOACIR AMORIM JUNIOR MATRICULA 513; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303019 |
APRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO
***.***.694-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A PRIGIO FELIX DOS ANJOS NETO MATRICULA 516; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303020 |
IZALDO ANDRADE DE LIMA
***.***.234-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A IZALDO ANDREDE DE LIMA MATRICULA 517; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303021 |
MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO
***.***.254-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A MICHERLAN WELLINGTON ARRUDA DO REGO MATRICULA 518; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303022 |
KATIANA MARIA FARIAS DE SENA
***.***.414-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A KATIANA MARIA FARIAS DE SENA MATRICULA 519; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303023 |
ANGELO DA ROCHA DIAS
***.***.364-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA A ANGELO DA ROCHA DIAS MATRICULA 514; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.700,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303024 |
JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA
***.***.544-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JEFFERSON THYAGO ROCHA DA SILVA ASSESSOR TECNICO DE COMISSAO MATRICULA 147; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303025 |
JADSON CLEITON SILVA DE CARVALHO
***.***.994-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JADSON CLEITON SILVA DE CARVALHO ASSESSOR DA PRESIDENCIA MATRICULA 601; VALOR REFERENTE A 02 DIARIA (S) E MEIA DE VIAGEM, COM VALOR UNITARIO DE R$ 1.000,00. COM DESTINO A SALGUEIROPE PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303026 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSCRICAO DOS VEREADORE E FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNCIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO PE.
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R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303027 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO SIMPLIFICADA DE 75 KVA PARA UNIDADE CONSUMIDORA COM CARGA INSTALADA DE 81, 05 KW E DEMANDA DE 45,24 KVA, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303028 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 453,22 | R$ 453,22 | R$ 453,22 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303029 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 450,48 | R$ 450,48 | R$ 450,48 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303030 |
HERTZ DE QUEIROZ SILVA
***.***.294-28
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A APLICACAO DE PELICULA NO CARRO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
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R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0303031 |
KAIQUE LUIS DE SOUZA SILVA
***.***.564-06
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA AGUA POTAVEL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICOS.
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R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302001 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS ATOMOVEIS DESTE PODR LEGISALTIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 654,96 | R$ 654,96 | R$ 654,96 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302002 |
EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE
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R$ 996,60 | R$ 996,60 | R$ 996,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302003 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
***.***.604-62
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302004 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE TERCEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO, INERENTE AO MES DE JANEIRO 2025, CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 2.628,80 | R$ 2.628,80 | R$ 2.628,80 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0302005 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL.
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R$ 158,72 | R$ 158,72 | R$ 158,72 |