Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-11 09:25:32
2026-03-11 09:25:32
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Apresentando 20 de um total de 59 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000039 |
JOVACY DE LIRA E SILVA SURUBIM
50.961.245/0001-53
|
Vlr. que se empenha correspondente a aqusição de material de jardinagem para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 1.109,95 | R$ 1.109,95 | R$ 1.109,95 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000038 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para uso deste Poder Legislatvio, conforme nota fiscal.
|
R$ 1.522,52 | R$ 1.522,52 | R$ 1.522,52 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000037 |
CN CASA E CONSTRUCAO LTDA
38.093.921/0001-19
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Vlr. que se se empenha correspontende a aquisição de 01 (Um) aparador de grama para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 329,99 | R$ 329,99 | R$ 329,99 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000036 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA BARBOSA
27.664.385/0001-48
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de água mineral para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 371,00 | R$ 371,00 | R$ 371,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000035 |
LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO
02.824.989/0001-83
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000034 |
POSTO MARACAJA LTDA
24.336.166/0001-41
|
Vlr. que se empenha corresponde ao pagamento com abastecimento do automóvel deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 1.482,85 | R$ 1.482,85 | R$ 1.482,85 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000033 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
|
Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
|
R$ 163,72 | R$ 163,72 | R$ 163,72 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000032 |
LUCIANO SALES SILVA CONSTRUCAO
02.824.989/0001-83
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material, para uso deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 78,50 | R$ 78,50 | R$ 78,50 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000031 |
JOÃO ITALO PEREIRA AIRES
58.597.951/0001-70
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Vlr. que se empenha correspondente a prestação de serviços técnicos continuados de manutenção preventivas dos computadores, impressoras e scanners da Câmara Municipal de Vereadores de Surubim-PE, conf
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 |
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0582-70
|
Vlr. que se empenha correspondente a tarifas bancárias deste Poder Legislativo, exercício 2026.
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R$ 12.000,00 | R$ 1.642,94 | R$ 1.642,94 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 |
JOSILENO DA SILVA FERREIRA
038.XXX.XXX-07
|
Vlr. que se empenha correspondente a serviços prestado para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal de serviços.
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R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000028 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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Vlr. se empenha correspondente ao seguro do automóvel da Presidência deste Poder Legislativo, conforme comprovante.
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R$ 3.367,39 | R$ 3.367,39 | R$ 3.367,39 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000027 |
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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Vlr. que se empenha correspondente ao INSS Empresa deste Poder Legislativo, exercício 2026.
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R$ 1.207.200,00 | R$ 138.627,79 | R$ 138.627,79 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 |
SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA - ME
10.936.545/0001-68
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Vlr. que se empenha correspondente a serviço com mão de obra do automóvel da Presidência deste Poder Legislativo.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 |
SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA - ME
10.936.545/0001-68
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de peças automotiva para manutanção do automóvel da Presidência deste Poder Legisaltivo, copnforme nota fiscal.
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R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 |
BARATEIRO SUPERMERCADO
11.476.125/0001-09
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Vlr. que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo para este Poder Legislativo, conforme nota fiscal.
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R$ 1.586,15 | R$ 1.586,15 | R$ 1.586,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 |
MONI SERVIÇOS LTDA
42.405.973/0001-50
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Vlr. que empenha correspondente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de tercerização de mão de obra, em apoio a atividades operacionais, para atendimento às necessidades
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R$ 324.441,96 | R$ 54.073,66 | R$ 54.073,66 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 |
TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA-EPP
05.097.586/0001-78
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Vlr. que se empenha correspondente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, com quilometragem livre, conforme condições
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R$ 453.600,00 | R$ 75.600,00 | R$ 75.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUPORTE E OPERACIONALIZACAO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E D
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R$ 61.200,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 |
PAULO CESAR CORDEIRO DOS SANTOS
27.823.925/0001-99
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VLR. QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A CAMARA MUN
|
R$ 22.800,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 |